附件2
2015年度尤溪县房地产管理所部门决算说明
按照《尤溪县财政局关于批复尤溪县房地产管理所2015年度部门决算的通知》（尤财决〔2016〕127 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
房管所部门的主要职责是：
（一）负责尤溪县内的房屋登记（包括房屋所有权登记、抵押权登记、地役权登记、预告登记、其他登记等工作；
（二）管理和利用本县内的房屋登记档案，提供查询服务。（三）负责商品房预售备案，公房房屋租赁管理及房屋租赁备案。
二、部门预算单位基本情况
房管所属自收自支事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 尤溪县房地产管理所 | 自收自支 | 15 | 18 |
三、部门主要工作总结
2015年，房管所部门主要任务是：按照上级党委的部署要求，积极开展党的群众路线教育实践活动，狠抓干部职工的素质提升，大力践行“热情、规划、高效、廉洁”的服务宗旨，全力为基层、企业和群众提供优质高效的“五心”服务，理顺各项办事程序、减少办事环节、公开办事程序、公布服务承诺等有效措施，加强本县内存量房交易价格信息收集工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）完成了财政下达的收入任务。
（二）完成了档案数字化扫描工作。
（三）配合各部门做好存量房交易价格信息收集工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年房管所部门年初结转和结余0.05万元，本年收入2272.59万元，本年支出2272.55万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配0.04万元，年末结转和结余0.04万元。
（一）2015本年收入2272.59万元，比2014年决算数增加2005.54万元，增长751％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入2272.59万元，其中政府性基金2035.80万元。
2. 事业收入236.79万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
（二）2015本年支出2272.55万元，比2014年决算数增加2005.50万元，增长751％，具体情况如下：
1. 基本支出239.75万元。其中，人员支出169.29万元，公用支出70.46万元。
2. 项目支出2032.80万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 57.00万元，比2014年决算数增加15.00万元，增长35.71 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他城乡社区管理事务支出57.00 万元，较2014年决算数增加15.00万元，增长35.71 %。主要原因是人员工资经费增加。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出2035.80万元，比2014年决算数增加2029.32万元，增长31316.67 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）公共租赁住房维护和管理支出3.00 万元，较2014年决算数减少3.48万元，下降53.70 %。主要原因是公房维修和管理费的减少。
（二）土地开发支出2032.80万元，较2014年决算数增加2032.80万元，增长100 %。主要原因是为了进一步促进房地产持续发展的财政贴息及契税返还奖励。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出5.82万元，同比下降0.73 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要是:××××××××。
（二）公务用车购置及运行费5.71万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费5.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车运行费下降6.70 %，主要是:公务用车的管理和控制。
（三）公务接待费0.11万元。主要用于软件系统的升级与维护等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数7人。与2014年相比, 公务接待费支出下降74.42%，主要是:×××××××××。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1：收支决算总表
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
单位名称
|
尤溪县房地产管理所
|
||
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目(按经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
2,092.80
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
其中：政府性基金
|
2,035.80
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
179.09
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
五、附属单位缴款
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
0.70
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2,272.55
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
2,272.59
|
本年支出合计
|
2,272.55
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.05
|
交纳所得税
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
0.05
|
提取职工福利基金
|
0.00
|
|
其中：财政拨款结转
|
0.00
|
转入事业基金
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
0.00
|
其他
|
0.00
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.09
|
|
经营结余
|
0.00
|
基本支出结转
|
0.09
|
|
|
|
其中：财政拨款结转
|
0.00
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
经营结余
|
0.00
|
|
合计
|
2,272.64
|
合计
|
2,272.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2：收入决算表
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
合计行
|
|
2,272.59
|
2,092.80
|
|
179.09
|
|
|
0.70
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
236.79
|
57.00
|
|
179.09
|
|
|
0.70
|
|
2120705
|
公共租赁住房维护和管理支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
2,032.80
|
2,032.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3：支出决算表
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计行
|
|
2,272.55
|
239.75
|
2,032.80
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
236.75
|
236.75
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120705
|
公共租赁住房维护和管理支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120802
|
土地开发支出
|
2,032.80
|
|
2,032.80
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4：财政拨款收入支出决算总表
编制单位：尤溪县房地产管理所
| 单位名称 | 尤溪县房地产管理所 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款
|
57.00
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2,035.80
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2,092.80
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
| 本年收入合计 |
2,092.80
|
本年支出合计 |
2,092.80
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
基本支出结转
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
2,092.80
|
总计 |
2,092.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5：一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计行
|
|
57.00
|
57.00
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
57.00
|
57.00
|
|
附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
项 目
|
合 计
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合 计
|
57.00
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
57.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
309
|
基本建设支出
|
0.00
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
附件7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表:
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
单位名称
|
尤溪县房地产管理所
|
|
|
项 目
|
合 计
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合 计
|
57.00
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
57.00
|
|
30201
|
办公费
|
10.36
|
|
30202
|
印刷费
|
4.83
|
|
30203
|
咨询费
|
0.20
|
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30205
|
水费
|
1.25
|
|
30206
|
电费
|
7.29
|
|
30207
|
邮电费
|
4.10
|
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
2.24
|
|
30211
|
差旅费
|
2.03
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.34
|
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
0.59
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.11
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
3.96
|
|
30228
|
工会经费
|
2.90
|
|
30229
|
福利费
|
1.77
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.71
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
9.34
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
附件8：政府性基金预算支出决算表
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计行
|
|
2,035.80
|
3.00
|
2,032.80
|
|
2120705
|
公共租赁住房维护和管理支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
2,032.80
|
|
2,032.80
|
附件9：部门决算相关信息统计表（公开）
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
单位名称
|
尤溪县房地产管理所
|
||
|
项 目
|
统计数
|
项 目
|
统计数
|
|
一、“三公”经费支出
|
—
|
二、机关运行经费
|
0.00
|
|
（一）支出合计
|
5.82
|
（一）行政单位
|
0.00
|
|
1.因公出国（境）费
|
0.00
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
5.71
|
三、国有资产占用情况
|
—
|
|
（1）公务用车购置费
|
0.00
|
（一）车辆数合计（辆）
|
1.00
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5.71
|
1.部级领导干部用车
|
0.00
|
|
3.公务接待费
|
0.11
|
2.一般公务用车
|
0.00
|
|
（1）国内接待费
|
0.11
|
3.一般执法执勤用车
|
0.00
|
|
（2）国（境）外接待费
|
0.00
|
4.特种专业技术用车
|
0.00
|
|
（二）相关统计数
|
—
|
5.其他用车
|
1.00
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
0.00
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
|
0.00
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
0.00
|
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
0.00
|
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
1.00
|
|
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
2.00
|
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
10.00
|
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
0.00
|
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
0.00
|
|
|
附件10：政府采购情况表
编制单位：尤溪县房地产管理所
|
单位名称
|
尤溪县房地产管理所
|
||||||
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
||||
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
||
|
合 计
|
1
|
2.95
|
2.95
|
0.00
|
7.74
|
7.74
|
0.00
|
|
货物
|
2
|
2.95
|
2.95
|
0.00
|
7.74
|
7.74
|
0.00
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
服务
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|