2015年部门预算经县十六届人大四次会议审议通过，按照《尤溪县财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

房管所部门的主要职责是：负责尤溪县内的房屋登记，包括房屋所有权登记、抵押权登记、地役权登记、预告登记、其他登记等工作；管理和利用本县内的房屋登记档案，提供查询服务，商品房预售登记备案，负责房屋租赁的监督管理，办理房屋备案登记。

二、部门预算单位基本情况

房管所部门列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
房管所	自收自支	21	21

 

三、部门主要工作任务

2015年，房管所部门主要任务是：继续加强干部职工的日常监督管理工作，对档案数字化进行最后阶段的扫描和业务核对，配合市房管科做好房地产信息系统联网工作，加强本县内存量房交易价格信息收集工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强干部职工的日常监督管理。

（二）配合各部门做好存量房交易价格信息收集工作。

（三）配合各部门做好不动产登记管理局的前期工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,房管所部门收入预算为250.2万元，其中：当年纳入公共预算的非税收入拨款52万元，县级基金预算财政拨款1.2万元，财政代管资金拨款191万元。相应安排支出预算250.2万元，其中：人员支出156.25万元，对个人和家庭补助支出11.84万元，公用支出12.42万元，项目支出69.69万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出52万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城乡社区管理事务支出（科目）52万元。主要用于基本工资、特岗津贴及基础性绩效工资支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出7.2万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城乡社区管理事务支出（科目）7.2万元。主要用于公共租赁房租金征收经费支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2014年预算安排0万元。
　 （二）公务接待费
　　2015年预算安排6万元。主要用于业务来往单位及业务需要等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

 

1.部门收支预算总表

 

			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	2015年预算	支出项目类别	2015年预算
一、公共财政预算拨款	52.00	一、基本支出	180.51
二、基金预算财政拨款	7.20	人员支出	156.25
三、财政代管资金拨款	191.00	对个人和家庭补助支出	11.84
四、财政专户拨款		其中：离退休费
五、单位结余结转资金		公用支出	12.42
六、单位其他收入		其中：离退休公务费
		二、项目支出	69.69
收入总计	250.20	支出总计	250.20

 

 2.部门公共财政拨款支出预算表

 

			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
212	城乡社区事务
21201	城乡社区管理事务
2012199	其他城乡社区管理事务支出	52
	合计	52
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 3.部门政府性基金拨款支出预算表

 

			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
212	城乡社区事务
21207	城乡社区管理事务
2120705	公共租赁住房维护和管理支出	7.2
	合计	7.2
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

 

	单位：万元
项目	本年预算数
合计	12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6
（2）公务用车购置费